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公開公示

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甘肅省物產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司2023年單位預(yù)算公開情況說明
2023-02-20 點擊:0 作者: 來源:

目    錄

第一部分  單位基本概況

一、 單位職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2023年單位預(yù)算情況說明

三、 收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等財政撥款情況

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預(yù)算績效管理情況

十一、名詞解釋

第三部分 2023年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

九、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、 項目支出績效目標(biāo)表


    按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案》《甘肅省財政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<財政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見>的通知》,現(xiàn)將2023年單位預(yù)算公開如下:

一、單位職責(zé)

甘肅省物產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡稱:集團(tuán)公司)是2001年由甘肅省人民政府批準(zhǔn)改制組建的甘肅省唯一一家省屬國有大型物資流通企業(yè),是國家4A級綜合服務(wù)型物流企業(yè)和3A級信用物流企業(yè),主要職能是物流產(chǎn)業(yè)建設(shè)、管理等,商貿(mào)流通、倉儲、裝卸等業(yè)務(wù);以及托管的原省物資局遺留的離退休人員等;及托管的事業(yè)單位1戶。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

 一級部門甘肅省物產(chǎn)集團(tuán)(原省物資局)屬原行政事業(yè)單位改制的國有獨資企業(yè),集團(tuán)公司本部共有8個職能部門:辦公室(董事會辦公室、總經(jīng)理辦公室)、黨委辦公室(黨委宣傳部、黨委巡察辦、機(jī)關(guān)黨委)、黨委組織部(人力資源部、老干部辦公室)、紀(jì)檢監(jiān)察室、經(jīng)營管理部(安全環(huán)保管理部、安委會辦公室)、規(guī)劃發(fā)展部、財務(wù)資產(chǎn)部、審計與法律事務(wù)部(監(jiān)事會辦公室、改制企業(yè)管理辦公室)。

(二)參照公務(wù)員法管理單位

0個。

(三)直屬事業(yè)單位

1個,包括:甘肅省散裝水泥辦公室。

三、單位收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,2023年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

(一)收入預(yù)算

2023年收入預(yù)算112.80萬元(詳見單位預(yù)算公開表1,2),比2022年預(yù)算減少24.86萬元,下降18.1%,下降的主要原因是離退休人員去世。包括:一般公共預(yù)算收入112.80萬元,政府性基金預(yù)算收入0.00萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。

2023年支出預(yù)算112.80萬元(詳見單位預(yù)算公開表3)。其中,當(dāng)年財政撥款112.80萬元,比2022年預(yù)算減少24.86萬元,下降18.1%,下降的主要原因是離退休人員去世,當(dāng)年財政撥款(詳見單位預(yù)算公開表4)主要是:(二)支出預(yù)算

1.社會保障和就業(yè)支出40.52萬元;

2.衛(wèi)生健康支出10.26萬元;

3.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出62.02萬元。

2023年一般公共預(yù)算支出112.80萬元(詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7),具體安排情況如下:四、一般公共預(yù)算情況

(一)基本支出

2023年基本支出112.80萬元,比2022年預(yù)算減少24.86萬元,下降18.1%,下降的主要原因是離退休人員去世。

(二)項目支出

2023年財政未安排此預(yù)算。

五、單位“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等財政撥款情況

1.因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元(其中:公務(wù)用車購置0.00萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元),與上年持平。

4.培訓(xùn)費(fèi)0.00萬元,與上年持平。

5.會議費(fèi)0.00萬元,與上年持平。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00萬元,與上年持平。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2.70萬元,比2022年預(yù)算減少0.05萬元,下降1.8%,下降的主要原因是辦公費(fèi)減少。六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款情況

七、政府采購安排情況

2023年機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位未發(fā)生政府采購預(yù)算。

八、國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為0萬元。其中:辦公用房0平方米,價值0萬元。預(yù)算單位共有公務(wù)用車0輛,價值0萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。2023年擬采購固定資產(chǎn)約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

(一)政府性基金預(yù)算支出情況

2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

(二)非稅收入情況

2023年本單位不涉及非稅收入,2023年計劃征收0萬元。

(三)重點項目情況

  2023年財政未安排此預(yù)算。

(四)部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2023年預(yù)算無部門管理轉(zhuǎn)移支付,相關(guān)表格為空表。

十、預(yù)算績效管理情況

(一)2022年預(yù)算績效管理工作情況。2023年度省級財政預(yù)算資金137.66萬元。其中:省級部門預(yù)算支出137.66萬元,省對市縣轉(zhuǎn)移支付0元。

(二)2023年單位預(yù)算重點項目支出績效目標(biāo)情況。2023年部門預(yù)算納入績效目標(biāo)管理的二級項目0個。2023年本單位納入單位預(yù)算整體支出績效目標(biāo)管理。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款(補(bǔ)助)資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

6、項目支出:部門(單位)支出預(yù)算的組成部分,是各部門(單位)為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門(單位)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9、社會保障和就業(yè)支出(類):反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

10、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款):反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

11、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映甘肅省物產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13、衛(wèi)生健康支出(類):反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

14、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

15、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項):反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

16、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類):反映對商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括:商業(yè)流通事務(wù)支出、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展服務(wù)支出等。

17、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款):反映各級供銷社的行政事業(yè)支出及商業(yè)物質(zhì)和供銷社專項補(bǔ)貼支出。

18、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

19、工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

20、工資福利支出(類)基本工資(款):反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(含武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

21、工資福利支出(類)津貼補(bǔ)貼(款):反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼,包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼,機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼,機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

22、工資福利支出(類)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)(款):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

23、工資福利支出(類)其他工資福利支出(款):反映上述科目未包括的工資福利支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資,職工探親旅費(fèi),困難職工生活補(bǔ)助,編制外長期聘用人員(不包括勞務(wù)派遣人員)勞務(wù)報酬及社保繳費(fèi),公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。

24、商品和服務(wù)支出(類):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。)

25、商品和服務(wù)支出(類)其他商品和服務(wù)支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)及離退休人員特需費(fèi)、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)等。

26、對個人和家庭的補(bǔ)助(類):反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

27、對個人和家庭的補(bǔ)助(類)離休費(fèi)(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離休人員的離休費(fèi)、護(hù)理費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

28、對個人和家庭的補(bǔ)助(類)退休費(fèi)(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

29、對個人和家庭的補(bǔ)助(類)退職(役)費(fèi)(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位退職人員的生活補(bǔ)貼,一次性支付給職工或軍官、軍隊無軍籍退職職工、運(yùn)動員的退職補(bǔ)助,一次性支付給軍官、文職干部、士官、義務(wù)兵的退役費(fèi),按月支付給自主擇業(yè)的軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部的退役金。

附件:甘肅省物產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司2023年單位預(yù)算公開表

                    甘肅省物產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司

                         2023年02月20日

甘肅省物產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司2023年單位預(yù)算公開表.doc